Sürekli tahminler yeni bir şey değil, ancak çoğu otelin bunları kullanmadığını ve aslında kullanmaları gerektiğini belirtmeliyim. Gerçekten de ağırlığına değecek kadar kullanışlı bir araç. Bununla birlikte, çok fazla bir ağırlığı yok, ancak kullanmaya başladığınızda her ay sahip olmanız gereken vazgeçilmez bir araç haline geliyor ve etkisi ve önemi genellikle yılın son birkaç ayında ağırlık ve ivme kazanıyor. İyi bir polisiye romanın konusu gibi, ani bir dönüş yapabilir ve beklenmedik bir sonla sonuçlanabilir.
Öncelikle, sürekli bir tahminin nasıl üretileceğini tanımlamalı ve bu tahminin oluşturulmasında en iyi uygulamaları belirtmeliyiz. Ardından, bulgularını nasıl ilettiğimizi anlamalı ve son olarak, finansal yönümüzü değiştirmek için bunu nasıl kullanabileceğimizi görmeliyiz; bu da bize bir kez daha kendi rakamlarımızı oluşturma şansı verecektir.
Başlangıçta bir bütçe olmalı. Bütçe olmadan sürekli bir tahmin yapamayız. Departman yöneticileri tarafından derlenen, finans lideri tarafından konsolide edilen ve marka ve otel sahipleri tarafından onaylanan ayrıntılı bir 12 aylık otel bütçesi. Kulağa basit ve kolay geliyor olabilir ama hiç de kolay değil. Bütçeyi oluşturmanın neden bu kadar "uzun" sürdüğüne dair bir yan blog yazısını buradan okuyabilirsiniz.
Bütçe onaylandıktan sonra kalıcı olarak kilitlenir ve başka değişikliğe izin verilmez. Sonsuza dek aynı kalır, tıpkı uzun zaman önce unutulmuş bir buzul çağından kalma yünlü bir mamut gibi, asla değişmeyecektir. İşte bu, sürekli tahminin oynadığı roldür. Markanızın programına bağlı olarak yeni yıla veya Aralık ayının sonlarına doğru girdiğimizde, Ocak, Şubat ve Mart aylarını tahmin edeceksiniz.
30, 60 ve 90 günlük tahminlerin temeli kesinlikle bütçedir, ancak şimdi önümüzdeki manzarayı, bütçeyi Ağustos/Eylül aylarında yazdığımız zamandan çok daha net görüyoruz. Artık mevcut odaları, tempoyu, grupları görüyoruz ve elimizdeki görev, bütçeyi bir karşılaştırma aracı olarak kullanırken her ayı elimizden geldiğince en iyi şekilde tahmin etmek. Ayrıca, anlamlı bir karşılaştırma için geçen yılın aynı aylarını da dikkate alıyoruz.
İşte yuvarlanan tahmini nasıl kullandığımıza dair bir örnek. Diyelim ki Ocak ayında 150$, Şubat ayında 140$ ve Mart ayında 165$'lık bir REVPAR bütçeledik. Son tahmin, biraz yaklaştığımızı ama geride kaldığımızı gösteriyor. Ocak ayında 130$, Şubat ayında 125$ ve Mart ayında 170$'lık REVPAR. Bütçeye göre karışık bir tablo, ancak açıkça tempoda gerideyiz ve gelir tablosu pek iyi değil. Peki, şimdi ne yapacağız?
Şimdi yön değiştiriyoruz ve oyunun odağı gelirlerden Cumhuriyetçi Parti'ye kayıyor. Bütçeye kıyasla gelirlerimizde öngörülen düşüş göz önüne alındığında, ilk çeyrekte yaşanabilecek olası bir kâr kaybını azaltmak için ne yapabiliriz? 1. çeyrekte bordro ve giderler söz konusu olduğunda, hastayı öldürmeden kaybı azaltmamıza yardımcı olacak operasyonlarımızda neyi erteleyebilir, geciktirebilir, azaltabilir veya ortadan kaldırabiliriz? İşte son kısım kritik. Batan gemiyi yüzümüze çarpmadan neleri atabileceğimizi ayrıntılı olarak bilmemiz gerekiyor.
İşte yaratmak ve yönetmek istediğimiz tablo bu. Bütçede planladığımız gibi gerçekleşmese bile, net kârı mümkün olduğunca nasıl dengede tutabiliriz? Harcamalarımızı ay ay takip edip mümkün olduğunca düzenliyoruz. Bu senaryoda, 1. çeyrekten ancak büyük bir kısmımız ayakta kalarak çıkmak istiyoruz. İşte hareketli tahminler.
Her ay bir sonraki 30, 60 ve 90 günlük tabloyu güncelliyoruz ve aynı zamanda "gerçek ayları" geriye doğru dolduruyoruz, böylece ufukta nihai hedefe, yani yıl sonu bütçeli GOP'a doğru giderek artan bir görüşe sahip oluyoruz.
Bir sonraki örneğimiz olarak Nisan tahminini kullanalım. Artık Ocak, Şubat ve Mart ayları için gerçeklerimiz var! Şimdi Mart ayı itibarıyla YTD rakamlarını görüyorum ve gelir ve GOP bütçesinin gerisindeyiz, ayrıca önümüzdeki 3 ay için en son tahmin ve son olarak son 6 ay için bütçelenmiş rakamlar. Bu arada gözüm ödülde - yıl sonunda. Nisan ve Mayıs tahminleri güçlü, ancak Haziran zayıf ve yaz henüz çok heyecanlanmak için çok uzakta. Nisan ve Mayıs için en son tahmin rakamlarımı alıyorum ve Q1'deki zayıflıkların bir kısmını nasıl telafi edebileceğime bakıyorum. Ayrıca Haziran ayına da lazer gibi odaklanıyorum, neleri kapatıp doğru boyutta yapabiliriz ki yılın ilk yarısını GOP bütçesinde veya ona çok yakın bir seviyede geçirebilelim.
Her ay bir ayı daha gerçekleştirip tahminlerimizi yazıyoruz. Yıl boyunca bu süreci takip ediyoruz.
Bir sonraki örneğimiz olarak Eylül tahminlerini kullanalım. Elimde şu anda Ağustos ayına ait sonuçlar var ve Eylül ayına dair tablo sağlam, ancak Ekim ve özellikle Kasım ayı, özellikle de grup temposu açısından oldukça geride. İşte tam da bu noktada birlikleri harekete geçirmek istiyorum. 31 Ağustos itibarıyla Cumhuriyetçi Parti bütçesi çok yakın. Yılın son 4 ayında bu oyunu kaybetmek istemiyorum. Satış ve gelir yönetimi ekiplerimle birlikte tüm gücümle çalışıyorum. Zayıf grup tablosunu telafi etmek için pazara özel ürünler sunmamız gerekiyor. Kısa vadeli odaklanmamızın doğru olduğundan emin olmalıyız. Gelirleri en üst düzeye çıkarmak ve giderleri en aza indirmek için ne yapabiliriz?
Çok karmaşık bir konu değil, ama bütçeyi nasıl yönettiğimiz önemli. Yıl sonu Cumhuriyetçi Partisi bütçesine mümkün olduğunca yakın kalmak için sürekli tahmin kullanıyoruz. Geride kaldığımızda gider yönetimi ve gelir fikirlerine daha fazla odaklandık. Önde olduğumuzda ise akışı en üst düzeye çıkarmaya odaklandık.
Aralık tahminine kadar her ay, sürekli değişen tahminlerimiz ve bütçemizle aynı dansı yapıyoruz. Etkili bir şekilde yönetmemizin yolu bu. Bu arada, asla pes etmiyoruz. Birkaç kötü ay, önümüzde harika bir ay olacağı anlamına gelir. Her zaman demişimdir, "Bütçeyi yönetmek beyzbol oynamak gibidir."
Yıl sonu sonuçlarında az vaatte bulunup çok fazla sonuç elde etmenin ve aynı zamanda dolaplarınızı doldurmanın yollarını anlatan "Duman ve Aynalar" başlıklı gelecek yazımızı bekleyin.
Hotel Financial Coach'ta otel liderlerine ve ekiplerine finansal liderlik koçluğu, web seminerleri ve atölye çalışmaları ile yardımcı oluyorum. Gerekli finansal liderlik becerilerini öğrenmek ve uygulamak, daha büyük kariyer başarısına ve artan kişisel refaha giden hızlı yoldur. Kanıtlanmış bir yatırım getirisi ile bireysel ve ekip sonuçlarını önemli ölçüde iyileştiriyorum.
Bugün arayın veya yazın ve otelinizde finansal olarak aktif bir liderlik ekibinin nasıl oluşturulabileceği konusunda ücretsiz bir görüşme ayarlayın.
Gönderim zamanı: 13 Eylül 2024
